ЧОУ ДПО "СКИФ"
Профессиональная подготовка кадров.
 www.Skif-Sochi.com

                               

План финансово-хозяйственной деятельности Частного образовательного учреждения ДПО «СКИФ» за 2022 год
и плановый период – 2023 год.

1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности.

Частное образовательное учреждение ДПО «СКИФ» города Сочи осуществляет учебную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и Уставом учреждения.

2. Основные цели деятельности Учреждения:

1. Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение профессионального образования, повышения квалификации, дополнительного профессионального образования.
2. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания программ.
3. Формирование здорового образа жизни обучающихся.
4. Адаптация обучающихся к жизни в обществе.
5. Создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ.
6. Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека.

3. Предметом деятельности Учреждения является:

Реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение профессионального образования, дополнительного профессионального образования, повышение квалификации обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования. Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя деятельность, связанную с оказанием образовательных услуг.

2. Учетная карта учреждения

Полное наименование учреждения	Частное образовательное учреждение дополнительного пролфессионального образования «СКИФ»
Сокращенное наименование	ЧОУ ДПО "СКИФ"
ОГРН	1072300010970
ИНН / КПП	2319042560 / 232001001
ОКПО	82790019
ОКВЭД	80.4 «Образование для взрослых и прочие виды образования Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 07739 от 26.02.2016, (серия 23/101 № 0004590)
Регистрационный номер в ПФ	033-024-046207
Регистрационный номер в ФСС	2316542370
Юридический адрес	354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кубанская, д. 15
Почтовый адрес	354000, г. Сочи, улица Кубанская, дом 15
Р/счет	40703810230060002121 в Юго-Западном Банке ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону, БИК 046015602, к/с 30101810600000000602
Директор	Бездольный Владислав Степанович
Бухгалтер	Рукавишникова Наталья Александровна
Телефон / факс	(862) 2967432, 2960177
E-mail	skif_sochi2007@mail.ru

3. Общие положения

3.1. Основными видами деятельности Учреждения

3.1.1. Реализация программ профессиональной подготовки.
3.1.2. Реализация программ дополнительной профессиональной подготовки.
3.1.3. Реализация программ дополнительного образования.
3.1.4. Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс:
а) консультации с приглашением специалистов;
б) сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов;
в) проведение стажировок;

3.2. Наличие лицензии

Министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края № 07739 от 26.02.2016 года. Серия 23ЛО1 № 0004590 , срок действия лицензии – бессрочно.

3.3. Структура управления

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением.
 Учредитель
Органами управления Учреждения является - руководитель Учреждения. 
Руководитель Учреждения – директор.
Органами самоуправления в Учреждении являются:
- педагогический совет;
- общее собрание трудового коллектива;
- методический совет;
- совет образовательного учреждения.
Общее руководство Учреждением осуществляет руководитель - директор.

4. Анализ существующего положения учреждения и перспективы развития учреждения

4.1.Общая характеристика существующего положения Частного образовательного учреждения.
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «СКИФ» расположено в офисном здании по адресу: город Сочи, улица Кубанская, дом 15 на основании договора аренды. Договор аренды нежилого помещения от 1 октября 2015 года заключен на неопределенный срок.
В настоящее время потребителями платных образовательных услуг, являются специалисты. Предоставляемые услуги обогащают образовательную программу, развивают индивидуальные способности, способствуют повышению профессионального уровня педагогов и обучаемых и увеличению их заработной платы.
Проектная мощность учреждения – 270 человек в одну смену. Общая фактическая численность на 01.11. – 125 человек, из них все обучаются в одну смену. Количество классов-комплектов в учреждении –9.
Частное образовательное учреждение ДПО «СКИФ» укомплектована кадрами на 75%, 50 % учителей имеют высшее образование. Администрация школы имеет высшее образование, как руководитель так и заместители руководителя.
Уровень образования педагогических кадров:
Всего – 19 человек.
- с высшим образованием – 12 человек;
- со средне-специальным образованием – 7 человек.
Материально-техническая база Частного образовательного учреждения ДПО «СКИФ» соответствует требованиям Госстандарта ДП образования и обеспечивает охрану жизни и здоровья обучаемых, способствует их развитию, реализации и выполнения программ обучения.
Учебные кабинеты светлые, уютные, обеспечены всей необходимой мебелью, мультимедийным и компьютерным оборудованием.
В распоряжении учреждения один компьютерный класс, оборудованный всем для организации рабочих мест обучающихся и проведению теоретических занятий, комплектами учебно-вычислительной техники, учебно-наглядными пособиями, пять учебных кабинета оснащены мультимидийными установками.
Для проведения практических занятий и производственной практики заключены договора с предприятиями и организациями, которые оборудованы в соответствии с профилем образовательного учреждения.

4.2.Перспективы развития учреждения

Основная цель - это неполучение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением. Перспективы развития видим:
- в стратегическом планировании маркетинговой деятельности учреждения;
- в отработке механизма многоканального финансирования:
- проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников
- расширение платных услуг;
- в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп, установка счетчиков на энергоносители и др.);
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, поставляющими качественные работы (услуги), материалы с предоставлением льгот;
- в рациональной организации труда, в привлечении квалифицированных кадров, работающих по договору подряда, возмездного оказания услуг с перспективой дальнейшего трудоустройства;
- в обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;
- в выводе учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень;
- в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств.

Распределение основных параметров деятельности учреждения представлено в виде таблицы:

Показатели	2022 г. тыс.руб
1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности
1.1. Объем оказываемых услуг, всего:	9141
- в т.ч. за счет бюджетных средств	178
- юридическим лицам	3419
- населению	5544
1.2. Структура себестоимости услуг, %
Заработная плата работников учреждения	33,2
Отчисления от заработной платы	6,7
Арендные и коммунальные платежи	32,2
Расходы на организацию учебного процесса, содержание оборудования	22,0
Прочие расходы	5,9
1.3. Прибыль учреждения.	45
1.4. Уплачено налогов и взносов	1742
1.5. Чистые активы учреждения на 31.12.18	1033
2. Показатели численности работников и их качественного состава
Численность административно-управленческого персонала	2
Численность педагогических работников (штатные, совместители, почасовики, мастера ПО)	15
Численность прочего вспомогательного персонала	0
3. Показатели качества оказания услуг учреждением
Показатели определяются на основе порядка оказания услуг
1. Соответсвие используемых учебных программ перечню рекомендованных и допущенных программ Министерства образования РФ	100%
2. Наличие работающего пункта электронной почты	Да
3. Наличие сайта школы	Да
4. Наличие наблюдательного совета	Да
5. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги	Да

5. Маркетинг

Основные маркетинговые мероприятия
Маркетинговая деятельность обеспечивает реальное видение образовательного рынка, осознания собственной позиции и ниши по продвижению образовательных услуг, позволяет создавать и прогнозировать условия обеспечения качества образовательной услуги.
Чтобы ориентироваться на рынке образовательных услуг, прогнозировать дальнейшее развитие учреждения и формировать его конкурентоспособный имидж необходимо включить в план работы учреждения следующие мероприятия:

- разработку плана рекламной и PR –компании;
- исследование рынка образовательных услуг по различным сегментам рынка (ценовая политика, спектр услуг, местонахождение);
- изучение потребностей и запросов специалистов на дополнительные образовательные услуги в следующем году;
- изучение и формирование базы данных об организациях, фондах;
- оформление буклета с полным пакетом предоставляемых услуг;
- информация для размещения на сайте учреждения;
- поддержка сайта;
- подача рекламы (справочники, печатная реклама, выставки и пр.).

6. Характеристика оказываемых услуг

1. Описание услуг
- профессиональная подготовка;
- дополнительное профессиональное образование;
- профессиональное образование;
- повышение квалификации.

2. Общая характеристика услуг
- данные услуги оказываются платно.

7. Платная подготовка

Профессиональная подготовка водителей

№ п/п	Наименование образовательной программы (направления подготовки, специальности, профессии)	Срок обучения (час)	Стоимость обучения (руб.)
1.	Водитель транспортного средства категории «М»	130	25000
2.	Водитель автомобиля категории «А»	138	25000
3.	Водитель автомобиля категории «В»	200	45000
4.	Водитель автомобиля категории «С»	253	55000
5.	Водитель автомобиля категории «В», имеющий «С»	65	35000
6.	Водитель автомобиля категории «С», имеющий «В»	89	40000
7.	Водитель автомобиля категории «ВЕ»	36	35000
8.	Водитель автомобиля категории «СЕ»	46	40000
9.	Водитель транспортного средства «D»	305	70000
10.	Водитель транспортного средства категории «D» имеющий «С»	119	45000
11.	Водитель транспортного средства категории «D» имеющий «В»	157	65000

8. План основных параметров деятельности

 План основных параметров деятельности за 2022 год и планируемые на 2023 год

№	Наименование дисциплины	Ед. измерения (чел.)
		2022 год	2023 год
1.	Подготовка охранников	418	440
2.	Подготовка водителей	324	390
3.	Подготовка по охране труда	35	25
4.	Подготовка рабочих специальностей	87	105
5.	Подготовка по программам Ростехнадзора	85	100
6.	Подготовка матросов-спасателей, судоводителей	233	250
7.	Прочие дисциплины	98	100
	Итого:	1 280	1 410

9. План доходов

Объем доходов за 2022 год и планируемые объемы доходов на год

В году ожидаемое снижение объемов услуг переподготовки специалистов для юридических лиц планируется компенсировать увеличением объемов оказания платных общеобразовательных услуг населению.

10. План обеспечения основными средствами

10.1 Потребность в основных средствах на 2023 год

Группа основных средств	Действующие (руб.)	Недостающая потребность (руб.)
Транспорт	8528	1 500,0
Информационное, компьютерное оборудование	119,0	х
Прочие машины и оборудование	605,9	х
Итого:	9252,9	1 500,0

10.2. Способы привлечения недостающих основных средств.

Способами привлечения недостающих основных средств могут быть: покупка, лизинг, иное. Исходя из потребностей рынка в объеме услуг, определяется необходимый производственный потенциал образовательного учреждения.
Увеличение производственных мощностей учреждения может осуществляться как за счет использования внутренних резервов, так и за счет поступления от грамотной маркетинговой политики. В 2021 году необходимо приобрести десять компьютеров, учебный автобус, учебные автомобили.

11. Оценка риска

Риски для образовательного учреждения могут заключаться в следующем:

- Полная ответственность образовательного учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными средствами.
- Вероятность снижения объема обучаемых, и, как следствие величины поступления денежных средств от платных услуг.
- Банкротство кредитного учреждения, в котором учреждение открыло счет.
- Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или) поступления доходов от оказания платных услуг может привести к невыполнению образовательным учреждением своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами, а также к потере платежеспособности учреждения и снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.

- полная версия Отчета: открыть-скачать

.......................................... ............... .......................

8 (862) 296-74-32       © 2007-2023  Образовательное учреждение ДПО "СКИФ"  www.Skif-Sochi.com